Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice
Vážený pane starosto,
dovoluji si Vás informovat o výsledcích přezkumu hospodaření za r. 2009, který byl proveden nezávislým auditorem firmou BDO Audit s.r.o, Olbrachtova 1980/5, Praha 4.
V souladu se smlouvou S/435/2009/KT uzavřenou mezi zhotovitelem a MČ Praha 6 dne
19.6.2009 byly přezkoumány:
- údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích vč. údajů o tvorbě a použití peněžních fondů
- údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti
- údaje o peněžních operacích týkajících se cizích prostředků
- údaje o peněžních operacích týkajících se sdružených prostředků
- nakládání s majetkem
- dodržování zákonných povinností při finančním hospodaření
- soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení
- soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem
BDO Audit povedl tři předběžná přezkoumání a to v termínech srpen – září 2009, říjen 2009 a prosinec 2009. Výsledky jednotlivých předběžných prověření byly vedení průběžně poskytovány a s odbornými útvary konzultovány. Formou nápravných opatření byly některé nedostatky průběžně odstraňovány.
Závěrečnou zprávu jsem s vedením BDO Audit a vedoucími dotčeným odborů – tj. s vedoucími EO, OSOM a OKT projednal osobně dne 11.5.2009. Auditorská zpráva konstatuje, že „při přezkoumání hospodaření MČ Praha 6 za rok 2009 byly zjištěny chyby a nedostatky, které však nemají závažnost nedostatků uvedených v písm. c) odstavce 3 §10 zákona č. 420/2004 Sb. Ke zjištěným nedostatkům nebyly v rámci projednávání zprávy vzneseny připomínky. V pracovním pořádku budou ke zjištěním přijata nápravná opatření, vnitřním kontrolním systémem bude sledováno jejich splnění.
Ing. Václav P á t e k
--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaver_09_stanovisko ---
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52
Ústředna: | 220 189 111 |
Bezplatná infolinka: | 800 800 001 |
Fax: | 220 189 111 |
Email: | podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz |
Datová schránka: | bmzbv7c |
Web: | www.praha6.cz |